Lohjan koulujen ja päiväkotien henkilöstömenot uhkaavat ylittää talousarvion
Lohja, 27.10.2026. Lohjan varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen henkilöstömenojen arvioidaan ylittävän vuoden 2026 talousarvion. Sivistyslautakunta käsittelee tammi–syyskuun talousseurantaa 28.10.2026.
Arvio perustuu 21.10.2026 tilanteeseen päivitettyihin tietoihin. Sivistyslautakunnan henkilöstömenoihin varatuista määrärahoista oli käytetty 77,9 prosenttia, kun yhdeksän kuukauden tasainen laskennallinen osuus koko vuodesta on 75 prosenttia.
Henkilöstömenot kasvattavat kustannuksia
Varhaiskasvatuksen henkilöstömenot olivat syyskuun loppuun mennessä noin 16,5 miljoonaa euroa. Kasvua vuoden 2025 vastaavaan ajankohtaan kertyi noin 351 000 euroa eli 2,2 prosenttia.
Raportin mukaan syksyn sopimuskorotukset, järjestelyerät ja mahdolliset paikalliset palkkaratkaisut lisäävät kustannuksia loppuvuonna. Varhaiskasvatuksen henkilöstömenot ovat jo nyt hieman tasaisen kertymän yläpuolella.
Perusopetuksen henkilöstömenot olivat noin 27,9 miljoonaa euroa, mikä on noin 1,3 miljoonaa euroa eli 4,8 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Kasvun ja oppimisen tulosalueen kustannuksia ovat kasvattaneet myös oppimisen tuen uudistuksen vuoksi tehdyt henkilöstölisäykset.
Lohjan perusopetuksessa oli 20.9.2026 yhteensä 4 447 oppilasta, kun vuotta aiemmin oppilaita oli 4 661. Varhaiskasvatuksen palvelujen piirissä on raportin mukaan noin 1 750 lasta.
Kokonaisuus lähellä talousarviota
Sivistyslautakunnan ulkoisista toimintakuluista oli käytetty 76,3 prosenttia talousarviosta. Kun tuloja verrataan menoihin, nettomenojen eli negatiivisen toimintakatteen toteuma oli 75,4 prosenttia. Se ylitti tasaisen käytön vertailutason 0,4 prosenttiyksiköllä.
Kaupungin sisäiset erät mukaan laskettuna toimintakatteen toteuma oli 74,6 prosenttia. Eri luvut kuvaavat siis eri rajauksilla laskettua taloutta.
Menojen ajoittumiseen vaikuttaa Saukkolan väistöpäiväkodin vuokra, joka on maksettu jo tammikuuhun 2027 asti. Tuloissa puolestaan on avustuksia, joiden käyttö jatkuu vuoden 2027 puolelle. Syyskuun lopun käyttöprosentteja on siksi tarkasteltava yhdessä menojen ja tulojen ajoittumisen kanssa.
Seuranta jatkuu lautakunnassa
Lautakunnalle esitetään talousarvion ja tavoitteiden toteutumisen merkitsemistä tiedoksi. Osavuosikatsauksen mukaan palvelut ovat toteutuneet talousarvion mukaisesti ilman merkittäviä muutoksia niiden järjestämisessä.
Kaupungin kuukausittaisen talousseurannan tarkoituksena on tunnistaa korjaustarpeet ajoissa. Henkilöstömenojen kehityksen seuraaminen auttaa arvioimaan, miten lasten ja nuorten palvelut voidaan järjestää käytettävissä olevilla määrärahoilla.
Pidemmän aikavälin palveluverkkotyö jatkuu omassa aikataulussaan. Lohjan sanomat kertoi aiemmin palveluverkon kokonaisratkaisujen käsittelystä syksyllä 2027.
